Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
ferias ref pagamento de férias |
3.206,56 |
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| 27/12/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ALEXANDRE AGUIRRE |
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3.206,56 |
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| 27/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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9,67 |
| 27/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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17,21 |
| 27/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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280,38 |
| 27/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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499,05 |
| 27/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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602,63 |
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.797,62 |
| TOTAL |
3.206,56 |
3.206,56 |
3.206,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
