Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8462 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTAR EM 606 |
706,97 |
706,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
COMPLEMENTAR EM 606 |
706,97 |
|
|
| 27/12/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
706,97 |
|
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8462/2024
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS - 197 |
|
|
706,97 |
| TOTAL |
706,97 |
706,97 |
706,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
