| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 8473 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REFERENTE pagamento de patronais | 0,00 | 58,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | FAP REFERENTE pagamento de patronais | 58,01 | ||
| 27/12/2024 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 58,01 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 8473/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,01 | ||
| TOTAL | 58,01 | 58,01 | 58,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
