| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 8486 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS referente mes 11/2024 | 708,10 | 708,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | INSS referente mes 11/2024 | 708,10 | ||
| 27/12/2024 | Liquidado conforme folha de pagamento | 708,10 | ||
| 31/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 | 708,10 | ||
| TOTAL | 708,10 | 708,10 | 708,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
