Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
854 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIRABREQUIM - VIRABREQUIM |
344,40 |
344,40 |
| 0.60 |
OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 - OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 |
28,31 |
16,98 |
| 1.00 |
CARTER LC151/LB256SP - CARTER LC151/LB256SP |
372,71 |
372,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
VIRABREQUIM - VIRABREQUIM OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 - OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 CARTER LC151/LB256SP - CARTER LC151/LB256SP |
734,09 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/31495; |
|
734,09 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Empenho 854/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
734,09 |
| TOTAL |
734,09 |
734,09 |
734,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
