Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
12/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUICAO PIS/PASEP |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA |
228,78 |
228,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2024 |
PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL SOBRE A RECEITA |
228,78 |
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| 12/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME RELATORIO DAF |
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228,78 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2024
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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228,78 |
| 14/02/2024 |
anular devido a lançamento incorreto |
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-228,78 |
| 28/03/2024 |
anular devido a emissão em duplicidade |
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-228,78 |
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| 28/03/2024 |
anular devido a emissão em duplicidade |
-228,78 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
