Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
ALMOÇOS |
35,00 |
630,00 |
| 2.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE 2L |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE 600ML |
7,00 |
14,00 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE - 1L - PARA MILITARES PRESENTES NO ALISTAMENTO |
9,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
ALMOÇOS AGUA MINERAL 500ML REFRIGERANTE 2L REFRIGERANTE 600ML REFRIGERANTE - 1L - PARA MILITARES PRESENTES NO ALISTAMENTO |
705,00 |
|
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51543263; |
|
705,00 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2024
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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705,00 |
| TOTAL |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
