Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
891 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
SEIXO |
40,00 |
280,00 |
| 10.00 |
BRITA ROSA |
40,00 |
400,00 |
| 6.00 |
DOLOMITA |
45,00 |
270,00 |
| 1.00 |
PALMEIRA FENIX |
250,00 |
250,00 |
| 50.00 |
LIMITADOR, SEPARADOR, DIVISOR DE GRMA |
5,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
SEIXO BRITA ROSA DOLOMITA PALMEIRA FENIX LIMITADOR, SEPARADOR, DIVISOR DE GRMA |
1.450,00 |
|
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/235; |
|
1.450,00 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2024
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
