| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior | 471,75 | 471,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Emp. referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior | 471,75 | ||
| 14/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 471,75 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 471,75 | ||
| TOTAL | 471,75 | 471,75 | 471,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
