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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	925	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	pagamento de férias pagamento de 20 dias de férias gozo e 10 abono pecuniário	0,00	3.689,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	pagamento de férias pagamento de 20 dias de férias gozo e 10 abono pecuniário	3.689,60
15/02/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN		3.689,60
15/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO			150,86
15/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO			226,30
15/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.CONTROLE INTERNO			340,74
16/02/2024	Pagamento de Empenho 925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.971,70
TOTAL		3.689,60	3.689,60	3.689,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15/02/2024	150,86		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15/02/2024	226,30		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/02/2024	340,74		Lançada
TOTAL		717,90