Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HIDRALPASSO HIDRAULICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HASTE 58.8X800 |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
JOGO REPARO DO PISTÃO |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
HASTE 58.8X800 JOGO REPARO DO PISTÃO |
1.270,00 |
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| 17/04/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
1.270,00 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.270,00 |
| TOTAL |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
