3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
75,68
75,68
1.00
LIMPA CX EVAPORADORA AR COND.
248,00
248,00
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
4.00
ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO
88,10
352,40
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
2.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
5,96
1.00
FILTRO ÓLEO
43,92
43,92
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
13,39
13,39
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,47
78,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
FILTRO DE AR CONDICIONADO LIMPA CX EVAPORADORA AR COND. FILTRO DE AR CONDICIONADOR DE METAIS ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO PANO P/LIMPEZA FILTRO ÓLEO ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO KIT LUBRIFICAÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML
1.278,25
16/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/453303;
1.278,25
21/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.267,03
21/02/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 976/2024
11,22
TOTAL
1.278,25
1.278,25
1.278,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
