| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DUDERSTADT GRAEFF-ME |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO - FORMAÇÃO PROFESORES INICIO ANO LETIVO. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO - FORMAÇÃO PROFESORES INICIO ANO LETIVO. | 600,00 | ||
| 27/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; | 600,00 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024 ANTONIO CARLOS DUDERSTADT GRAEFF-ME - 4441 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
