Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
985 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO BICA MÓVEL C24 1/4 |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE 300ML |
55,00 |
55,00 |
| 3.00 |
SIFÃO TUBO 70 CM BLUKIT |
9,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO BICA MÓVEL C24 1/4 DESINGRIPANTE 300ML SIFÃO TUBO 70 CM BLUKIT |
172,00 |
|
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| 19/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2886; |
|
172,00 |
|
| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 985/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
