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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 987 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEC. OBRAS: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 25 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 SEC. OBRAS: 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 25 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal. 200,00
19/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA 200,00
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 987/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 190,40
14/03/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 987/2024 9,60
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 14/03/2024 9,60 Lançada
TOTAL   9,60