Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
ferias ref Pagamento de 30 dias de férias |
1.650,45 |
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS IRINEU JOSE DUMMEL |
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1.650,45 |
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| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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9,90 |
| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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24,81 |
| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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53,48 |
| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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80,21 |
| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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124,78 |
| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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187,16 |
| 19/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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450,88 |
| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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719,23 |
| TOTAL |
1.650,45 |
1.650,45 |
1.650,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
