Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
30 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Contratação casa de acolhimento para tratamento terapêutico psiquiátrico ao paciente Adelvo Sossmeier. |
6.443,41 |
38.660,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
Contratação casa de acolhimento para tratamento terapêutico psiquiátrico ao paciente Adelvo Sossmeier. |
38.660,46 |
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| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20252; |
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6.443,41 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 100/2023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024 |
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6.443,41 |
| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202518; |
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6.443,41 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS CUIDADOS COM O PACIENTE ADELVO SOSSMAIER NO MES DE JANEIRO/2025. |
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6.443,41 |
| 03/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202537; |
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6.443,41 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADO COM PACIENTE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO. |
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6.443,41 |
| TOTAL |
38.660,46 |
19.330,23 |
19.330,23 |
| SALDO A PAGAR |
19.330,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
