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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES	50,00	200,00
2.00	LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA USB, PLACAS VAN JBO2H41,AMBULANCIA IZM7J63, ONIX IYY6351, ONIX JBH1H89, SPIN IYW9736, SPIN JCE8E98.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA USB, PLACAS VAN JBO2H41,AMBULANCIA IZM7J63, ONIX IYY6351, ONIX JBH1H89, SPIN IYW9736, SPIN JCE8E98.	400,00
14/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/0083;		400,00
14/02/2025	projeto atividade errado		-400,00
14/02/2025	projeto atividade errado	-400,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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