| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PASSIVO ATUARIAL REF. pagamento de férias | 0,00 | 44,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FAP PASSIVO ATUARIAL REF. pagamento de férias | 44,55 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 44,55 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,55 | ||
| TOTAL | 44,55 | 44,55 | 44,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
