Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1014 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAP PASSIVO ATUARIAL REF. pagamento de férias |
0,00 |
44,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
FAP PASSIVO ATUARIAL REF. pagamento de férias |
44,55 |
|
|
| 14/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
44,55 |
|
| TOTAL |
44,55 |
44,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
44,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
