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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK

Dados do Empenho

Número do empenho:	1039	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE EM VIAGEM LEVANDO AS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DA UNDIME EM MARAU.	92,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE EM VIAGEM LEVANDO AS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DA UNDIME EM MARAU.	92,00
17/02/2025	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 11912		92,00
TOTAL		92,00	92,00	0,00
SALDO A PAGAR				92,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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