Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FONTE 350W + CABO DE FORÇA |
280,00 |
560,00 |
| 1.00 |
SSD 120 GB REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR TRIBUTÁRIO. |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
FONTE 350W + CABO DE FORÇA SSD 120 GB REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR TRIBUTÁRIO. |
725,00 |
|
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| 15/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/58635076; |
|
725,00 |
|
| 20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2025
MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 |
|
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725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
