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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1055	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PREFEITURA MUNICIPAL: 01 (um) link de INTERNET simétrica, dedicada, velocidade de 300 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 7(sete) endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 200 Mbps, com garantia	2.977,27	2.977,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL: 01 (um) link de INTERNET simétrica, dedicada, velocidade de 300 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 7(sete) endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 200 Mbps, com garantia	2.977,27
17/02/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL - NOTA FISCAL 60699		2.977,27
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.834,36
24/02/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1055/2025			142,91
TOTAL		2.977,27	2.977,27	2.977,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24/02/2025	142,91		Lançada
TOTAL		142,91