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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1076	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SECRETARIA DA SAÚDE – (54) 3378-2087: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN.	102,38	102,38
1.00	UNDADE BÁSICA DE SAÚDE – (54) 3378-2148: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN.	102,38	102,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	SECRETARIA DA SAÚDE – (54) 3378-2087: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. UNDADE BÁSICA DE SAÚDE – (54) 3378-2148: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN.	204,76
17/02/2025	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL - NOTA FISCAL 5039		204,76
TOTAL		204,76	204,76	0,00
SALDO A PAGAR				204,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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