Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROLETE LED - Sirene de segurança patrola motoniveladora. |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SIRENE REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA SIRENE DA PATROLA MOTONIVELADORA. |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
FAROLETE LED - Sirene de segurança patrola motoniveladora. SIRENE REFERENTE A PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA SIRENE DA PATROLA MOTONIVELADORA. |
425,00 |
|
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| 18/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59148494; |
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425,00 |
|
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
425,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
