Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.20 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO 05-20-20+CA+S - Adubo para canteiros da praça e trevo. |
3.100,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO 05-20-20+CA+S - Adubo para canteiros da praça e trevo. |
620,00 |
|
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| 18/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/8502; |
|
620,00 |
|
| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2025
AGROFORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 5208 |
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612,56 |
| 24/02/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1091/2025 |
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7,44 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/02/2025 |
7,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,44 |
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