Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVAS BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO - PARA A DIRETORA E VICE DIRETORA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. |
43,33 |
86,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVAS BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO - PARA A DIRETORA E VICE DIRETORA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. |
86,67 |
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/266; |
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86,67 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,67 |
| TOTAL |
86,67 |
86,67 |
86,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
