| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVAS BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO - PARA A DIRETORA E VICE DIRETORA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 43,33 | 86,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVAS BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO - PARA A DIRETORA E VICE DIRETORA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 86,67 | ||
| 18/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/266; | 86,67 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 1092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,67 | ||
| TOTAL | 86,67 | 86,67 | 86,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
