Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1093
Data de lançamento:
18/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVAS BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO - PARA AS DIRETORAS DA EMEF. EDUCARTE, OSVALDO CRUZ E JOÃO ALFREDO SACHSER E SALA MULTIDISCIPLINAR, CONSTANDO AS NOVAS PORTARIAS.
43,33
173,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
REFERENTE A CONFECÇÃO DE NOVAS BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO - PARA AS DIRETORAS DA EMEF. EDUCARTE, OSVALDO CRUZ E JOÃO ALFREDO SACHSER E SALA MULTIDISCIPLINAR, CONSTANDO AS NOVAS PORTARIAS.
173,33
18/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/266;
173,33
TOTAL
173,33
173,33
0,00
SALDO A PAGAR
173,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
