Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PONTO SUL INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1094 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO Serviço de assistência tecnica relógio ponto - DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
287,50 |
287,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
REFERENTE AO Serviço de assistência tecnica relógio ponto - DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
287,50 |
|
|
| TOTAL |
287,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
287,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
