| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO SUL INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO Serviço de assistência tecnica relógio ponto - DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS | 287,50 | 287,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REFERENTE AO Serviço de assistência tecnica relógio ponto - DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS | 287,50 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025233; | 287,50 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1094/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 287,50 | ||
| TOTAL | 287,50 | 287,50 | 287,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
