| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 311.77 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 1.836,33 |
| 205.41 | GASOLINA COMUM REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 5,99 | 1.230,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.066,74 | ||
| 20/02/2025 | Conforme DANFE Nº 202/00148; | 3.066,74 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2025 CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - 10753 | 3.059,38 | ||
| 24/02/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1099/2025 | 7,36 | ||
| TOTAL | 3.066,74 | 3.066,74 | 3.066,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/02/2025 | 7,36 | Lançada | |
| TOTAL | 7,36 |
