Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
56 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 941.79 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
5.641,32 |
| 528.70 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,99 |
3.166,91 |
| 18.23 |
ADITIVO ARLA 32 |
2,99 |
54,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 ADITIVO ARLA 32 |
8.862,74 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/00148; 202/00149; |
|
8.862,73 |
|
| 20/02/2025 |
SALDO EXCEDENTE |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
8.862,73 |
8.862,73 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.862,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
