| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 1103 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLÉO 15W40 - Manutenção Onix placa JBH1H89. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIX PLACA JBH1H89. | 100,00 | 300,00 |
| 1.00 | FILTRO | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | OLÉO 15W40 - Manutenção Onix placa JBH1H89. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIX PLACA JBH1H89. FILTRO | 405,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/591683300; | 405,00 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Empenho 1103/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
