Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1108 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO GASOLINA - Manutenção saveiro placa IZL8G69. |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
CORREIA DENTADA |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
FILTRO GASOLINA - Manutenção saveiro placa IZL8G69. CORREIA ALTERNADOR CORREIA DENTADA |
193,00 |
|
|
| 19/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59167371; |
|
193,00 |
|
| 21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
193,00 |
| TOTAL |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
