3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA DO COMANDO - Manutenção emergencial da saveiro placa IZL8G69.
175,00
175,00
1.00
FILTRO AR
35,00
35,00
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
21,00
21,00
1.00
FILTRO ÓLEO
50,00
50,00
4.00
OLÉO 15W40
50,00
200,00
2.00
BUCHA BALANÇA DIANTEIRA
60,00
120,00
2.00
PIVO
102,00
204,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
397,50
795,00
2.00
COXIM DO AMORTECEDOR
125,00
250,00
2.00
BIELETA
57,50
115,00
2.00
TERMINAL
82,50
165,00
2.00
BARRA AXIAL
51,00
102,00
1.00
COIFA
71,00
71,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
225,00
450,00
2.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
157,50
315,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
110,00
110,00
1.00
DISCO DE FREIO
345,00
345,00
2.00
SAPATAS DO FREIO DE MÃO
168,00
336,00
1.00
JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO
285,00
285,00
1.00
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
CORREIA DO COMANDO - Manutenção emergencial da saveiro placa IZL8G69. FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO ÓLEO OLÉO 15W40 BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DO AMORTECEDOR BIELETA TERMINAL BARRA AXIAL COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA EIXO TRASEIRO JOGO DE PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO SAPATAS DO FREIO DE MÃO JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA FREIO DIANTEIRO
4.259,00
19/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59167008;
4.259,00
21/02/2025
Pagamento de Empenho 1111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.259,00
TOTAL
4.259,00
4.259,00
4.259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
