| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1115 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| decimo terc. ref pagamento de rescisão | 0,00 | 418,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | decimo terc. ref pagamento de rescisão | 418,15 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 418,15 | ||
| 19/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL | 64,40 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 1115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 353,75 | ||
| TOTAL | 418,15 | 418,15 | 418,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 19/02/2025 | 64,40 | Lançada | |
| TOTAL | 64,40 |
