| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE ÓPTICO USB - | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | TECLADO USB PADRAO PRETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I. NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS COTIDIANOS DA SEC. DA FAZENDA. | 79,90 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | MOUSE ÓPTICO USB - TECLADO USB PADRAO PRETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I. NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS COTIDIANOS DA SEC. DA FAZENDA. | 114,90 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59174609; | 114,90 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2025 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 114,90 | ||
| TOTAL | 114,90 | 114,90 | 114,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
