| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NAS JANELAS DA USB. | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NAS JANELAS DA USB. | 820,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/006; | 820,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2025 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE - 11369 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
