Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NAS JANELAS DA USB. |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NAS JANELAS DA USB. |
820,00 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/006; |
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820,00 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2025
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE - 11369 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
