Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1134
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM
10,80
54,00
4.00
CHUMBADOR PSV 1/2X4
7,90
31,60
8.00
CONECTOR 221 WAGO 1 POLO LINEAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.
4,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM CHUMBADOR PSV 1/2X4 CONECTOR 221 WAGO 1 POLO LINEAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.
117,60
19/02/2025
Conforme DANFE Nº 000/16784;
117,60
TOTAL
117,60
117,60
0,00
SALDO A PAGAR
117,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
