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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR DA MENINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO Acolhimento de Crianças e Adolescentes (meninos e meninas na faixa etária de 0 à 17anos e 11 meses). REFERE-SE AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA COM INICIAIS M. I. S.S. ATENDIMENTO CONFORME ECA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2025 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 REFERENTE AO Acolhimento de Crianças e Adolescentes (meninos e meninas na faixa etária de 0 à 17anos e 11 meses). REFERE-SE AO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA COM INICIAIS M. I. S.S. ATENDIMENTO CONFORME ECA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2025 3.500,00
20/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/232; 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.