| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COPOS DESCARTÁVEIS CAIXA COM 2500 UN 200 ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 92,99 | 557,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | COPOS DESCARTÁVEIS CAIXA COM 2500 UN 200 ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 557,94 | ||
| TOTAL | 557,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 557,94 | |||
