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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1165	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	PANO DE PRATO GRANDE ALGODÃO BRANCO 42X70cm	2,48	148,80
30.00	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 45X65 AZUL XADREZ, ALGODÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.	3,98	119,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	PANO DE PRATO GRANDE ALGODÃO BRANCO 42X70cm PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 45X65 AZUL XADREZ, ALGODÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.	268,20
TOTAL		268,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				268,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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