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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1178	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PANO DE PRATO GRANDE ALGODÃO BRANCO 42X70cm	2,48	49,60
20.00	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 45X65 AZUL XADREZ, ALGODÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.	3,98	79,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	PANO DE PRATO GRANDE ALGODÃO BRANCO 42X70cm PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 45X65 AZUL XADREZ, ALGODÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.	129,20
01/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/14182;		129,20
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2025 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 11158			129,20
TOTAL		129,20	129,20	129,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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