Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELEVATE UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BALDE PLÁSTICO 20 LITROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
10,09 |
100,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
BALDE PLÁSTICO 20 LITROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. |
100,90 |
|
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| 20/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/004109; |
|
100,90 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,90 |
| TOTAL |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
