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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1182 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RODO DE ESPUMA 30CM REDONDA DE ALTA DENSIDADE (PASSADOR DE CERA) COM CABO DE MADEIRA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. 7,71 77,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 RODO DE ESPUMA 30CM REDONDA DE ALTA DENSIDADE (PASSADOR DE CERA) COM CABO DE MADEIRA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. 77,10
20/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/10354; 77,10
24/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2025 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 10637 77,10
TOTAL 77,10 77,10 77,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.