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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Prestação de serviços para Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o Contratante de página por edição no tamanho mínimo de 20cm x 25,5 cm. Serviço de Publicações legais, notas, avisos e atos oficiais, sendo em edições semanais; Veiculação em todas as plataformas 1.750,00 21.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 Prestação de serviços para Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o Contratante de página por edição no tamanho mínimo de 20cm x 25,5 cm. Serviço de Publicações legais, notas, avisos e atos oficiais, sendo em edições semanais; Veiculação em todas as plataformas 21.000,00
10/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/00116; 1.750,00
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. FEVEREIRO. 1.750,00
TOTAL 21.000,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 19.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.