Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1193 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA - Manutenção da copa ADM II. |
189,90 |
189,90 |
| 1.00 |
AUMENTO LONGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUISPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO ADM II. |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
TORNEIRA ELÉTRICA - Manutenção da copa ADM II. AUMENTO LONGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUISPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO ADM II. |
205,90 |
|
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| 21/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/016813; |
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205,90 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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203,43 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1193/2025 |
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2,47 |
| TOTAL |
205,90 |
205,90 |
205,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
27/02/2025 |
2,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,47 |
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