| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
| Número do empenho: | 1194 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SUPORTE DE LAMPADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE PARA AS LAMPADAS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | SUPORTE DE LAMPADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE PARA AS LAMPADAS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 260,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/112013; | 260,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2025 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 | 256,88 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1194/2025 | 3,12 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 27/02/2025 | 3,12 | Lançada | |
| TOTAL | 3,12 |
