Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SUPORTE DE LAMPADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE PARA AS LAMPADAS DA PRAÇA MUNICIPAL. |
65,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
SUPORTE DE LAMPADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE PARA AS LAMPADAS DA PRAÇA MUNICIPAL. |
260,00 |
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| 26/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/112013; |
|
260,00 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2025
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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256,88 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1194/2025 |
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3,12 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
27/02/2025 |
3,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,12 |
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