| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CAMELO |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2025. | 1.760,00 | 21.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2025. | 21.120,00 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDADO COMP. 01/25 | 1.760,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP.01/25 | 1.760,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ACORDO COMP 02/2025 | 1.760,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.760,00 | ||
| 20/03/2025 | ANULAR DEVIDO A DESVINCULAÇÃO DA PROFISSIONAL DO MUNICIPIO CONF. OF 96/25. | -17.600,00 | ||
| TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
