| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1201 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS Serviços de telefonia - excedentes Cras | 65,65 | 65,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REFERENTE AOS Serviços de telefonia - excedentes Cras | 65,65 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Fatura Nº 3319624; | 65,65 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 65,65 | ||
| TOTAL | 65,65 | 65,65 | 65,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
