3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
JOELHO HID. SOLD. 25MM - Manutenção e consertos da rede de abastecimento de água.
1,80
90,00
50.00
LUVA HIDRAULICA 25MM
1,80
90,00
1.00
TORN. BÓIA ALTA VAZ 3/4 CIPLA
89,00
89,00
2.00
COLA P/ PVC 175G
25,00
50,00
4.00
PARAFUSO SEX
1,20
4,80
4.00
PLUG.HID REF. MAT. P/ MAN. REDE DE AGUA
2,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
JOELHO HID. SOLD. 25MM - Manutenção e consertos da rede de abastecimento de água. LUVA HIDRAULICA 25MM TORN. BÓIA ALTA VAZ 3/4 CIPLA COLA P/ PVC 175G PARAFUSO SEX PLUG.HID REF. MAT. P/ MAN. REDE DE AGUA
331,80
24/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/003397;
331,80
27/02/2025
Pagamento de Empenho 1207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
331,80
TOTAL
331,80
331,80
331,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
