Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - para pessoas cadastradas CAdUnico ara emissao nova identidade |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - para pessoas cadastradas CAdUnico ara emissao nova identidade |
35,00 |
|
|
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0074; |
|
35,00 |
|
| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2025
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
